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    荔波县人民政府办公室 2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

    发布时间:2021-04-16 11:27:31 文章字号:[] 视力保护色:
    索 引 号: 000014349/2021-1098415 信息分类: 财政预算公开
    发布机构: 生成日期: 2021-04-16
    文  号: 是否有效:
    名  称: 荔波县人民政府办公室 2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明


    ????根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发201613《中共荔波县委办公室荔波县人民政府办公室印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(荔党办发201679)和《荔波县财政局关于做好2021部门预算及“三公”经费预算公开的通知》(荔财预202172文件的有关规定,现将我办2021部门预算及“三公”经费预算公开说明如下:

    第一部分目录

    一、概况?

    (一)主要职能。?

    (二)部门构成情况?

    (三)人员构成情况?

    二、预算公开报表?

    (一)部门收支总表。?

    (二)部门收入总表。?

    (三)部门支出总表。?

    (四)财政拨款收支总表。?

    (五)一般公共预算支出表。?

    (六)一般公共预算基本支出表。?

    (七)一般公共预算三公经费支出表。?

    (八)政府性基金预算支出表。

    三、预算安排说明

    (一)部门收支总体情况。

    (二)部门收入总体情况。?

    (三)部门支出总体情况。?

    (四)财政拨款收支总体情况。?

    (五)一般公共预算支出情况。?

    (六)一般公共预算基本支出情况。?

    (七)一般公共预算三公经费支出情况。?

    (八)政府性基金预算支出情况。

    四、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费说明。?

    (二)国有资产占有使用情况。?

    (三)政府采购情况。?

    (四)部门预算绩效说明。?

    (五)项目支出安排说明。?

    (六)部分专有名词解释。

    第二部分部门概况

    一、概况

    (一)主要职能。

    1、协助县政府领导同志处理日常工作;根据有关法律、法规和政策,协助县政府领导同志抓好政策指导、组织协调工作。

    2、负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议议定事项;负责县政府重大活动的组织统筹。

    3、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;指导全县政府系统公文处理工作。

    4、承办省委、省政府、州委、州政府及省、州直各部门和县委、县人大常委会发送县政府的文电;办理县政府各部门各直属机构和各乡镇政府(街道办事处)报送县政府的请示、报告事项,提出办理意见,报县政府领导同志审批。

    5、根据县政府领导同志的批示,对政府系统工作运行中出现的重大争议问题提出处理意见建议,报县政府领导同志决定。

    6、围绕县政府工作重点和县政府领导同志指示,组织专题调查研究和督促检查,及时反映情况,提出意见建议。

    7、负责县政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和落实县政府领导同志指示,指导、督促全县政府系统值班工作;负责县委县政府扶贫专线工作;负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

    8、督促检查县政府各部门、各直属机构、各乡镇政府(街

    道办事处)对国务院、省政府、州政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

    9、组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革,深化行政审批制度改革工作。

    10、指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作;负责收集、整理并向省政府办公厅、州政府办及县政府领导同志报送政务信息;统筹、指导有关单位抓好全县政府系统电子政务应用和政府网站建设管理工作;依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放,指导全县政府办公室系统电子政务工作。

    11、负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

    12、负责县政府后勤保障及公务接待服务工作。

    13、负责人民防空工作。

    14、负责外事管理工作,承担县委外事工作领导小组日常工作。

    15、贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针政策,落实省、州、县关于金融方面的工作部署;拟定全县金融发展规划和工作计划,并组织实施;负责收集汇总全县金融业数据统计和情况分析,提供决策建议;配合金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和突发事件、整顿金融市场、维护金融稳定;负责县内金融机构及行业的协调服务、引进和改革推进工作,以及县内资本市场、债券、保险等行业的监管工作,协调指导重大项目融资工作。

    16、结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进科室政务数据资源规范管理、共享和开放。

    17、完成县委、县政府以及州政府办公室交办的其他任务。

    18、职责调整。

    1)、将原县人民防空办公室的职责,原县国有资产管理和金融工作局的金融工作职责,原县委外事侨务和台港澳工作办公室(县人民政府外事侨务和台港澳工作办公室)的外事工作职责划入县政府办公室。将原县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县政府办公室,由县政府办承担行政审批制度改革牵头工作。

    2)、将原设在县政府办公室的县全民国防教育办公室的职责划入县委宣传部;将县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局;将原设在县政府办公室的县人民政府法制办公室的职责整合到县司法局;将原设在县政府办公室的县大数据发展管理办公室的职责划入县发展改革和工信商务局。

    3)、将原县人防办承担的人防管理等方面的行政处罚权划入县综合行政执法局。

    19、职责分工。与县应急管理局应急管理职责分工。县政府办负责承担县政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和落实县政府领导指示,指导、督促全县政府系统值班工作。县应急管理局负责应急系统值班、应急信息(安全生产、自然灾害,以及其他需要应急管理局处理的信息)上报、应急方案预案制定、应急救援指挥、应急抢险救援工作

    (二)部门构成情况。

    荔波县人民政府办公室设内设机构,分别为秘书一科、秘书二科、综合科、行政科(人防科)、督查督办科。另县应急保障中心财务收支纳入我办分部门核算。

    (三)人员构成情况。

    荔波县人民政府办公室截止2021年3月31日编制人数在职90(含县长、副县长,县应急保障中心),其中行政编制31人、政府办事业编制20,应急保障中心事业编39人。退休人员16人202012月31日实有在职97人(含县长、副县长,县应急保障中心)退休15。在职人员较全年同期减少7人,退休人员增加1人,主要是县大数据办职能划转成为独立法人单位、人员调出、人员退休

    第三部分部门预算公开报表

    二、预算公开报表

    2020年初部门预算公开共含8张报表,见附件:2020年县政府办部门预算及“三公”经费预算信息公开表(表1-表8)

    第四部分预算安排说明

    三、荔波县人民政府办公室预算安排说明

    (一)部门收支总体情况

    2021我办支全部为财政拨款收支。2021度收入总预算数为13801770.26元,本年度收13801770.26元,占收入预算额的100.00%,其中一般公共预算收入13801770.26元,占总收入的100%政府性基金预算收入为0.00元,占总收入的0%。支出总预算额为13801770.26元,本年度支出13801770.26元,占支出预算额的100%,其中:一般公共服务支出11219797.58元,社会保障和就业支出1252545.12元,卫生健康支出423442.32元,住房保障支出905985.24

    详细见件:1《荔波县人民政府办公室2021部门收支预算总表》

    (二)部门收入总体情况

    2021部门预算收入总计13801770.26,其中:一般公共预算拨款收入总额13801770.26元,占总收入的100%政府性基金预算收入为0元,占总收入的0%。预算收入2020年减少3503682.05元,下降20.25%主要是今年没有安排政府性基金预算项目

    详细见件:2《荔波县人民政府办公室2021部门收入总表》

    (三)部门支出总体情况

    2021支出预算总额13801770.26元,其中,一般公共预算支出13801770.26,政府性基金预算支出0元,2020年支出预算总额减少3503682.05元,下降20.25%,主要是今年没有安排政府性基金预算项目

    按照支出功能科目分类类级分别为:

    1.一般公共服务支出11219797.58元,2020年支出预算增加2701569.31元,增长24.08%,主要是增加2019年目标考核奖及2020年日常任务推进奖。

    2.社会保障和就业支出1252545.12元2020年支出预算减少44217.96元,下降3.45%,主要是大数据中心职能划转人员调出,导致养老保险缴费下降。

    3.卫生健康支出423442.32元2020年支出预算减少37968.24元,下降8.96%,主要是大数据中心职能划转人员调出,导致医疗保障缴费下降。

    4.城乡社区支出0元,缴上减少6000000.00元,主要是上年安排县政府萨尔银多项目清退资金6000000元,今年没有安排政府性基金预算支出项目

    5.住房保障支出905985.24元,2020年支出预算减少132327.96元,下降14.61%,主要是大数据中心职能划转人员调出,导致住房公积金缴费下降。

    详细见件:5荔波县人民政府办公室2021年一般公共预算部门支出总表》

    按照基本支出、项目支出说明分别为:

    基本支出预算为12313675.26元,占支出预算总额的89.22%,其中:1、工资福利支出1167204.62元(其中基本工资2805876.00元、津贴补贴3074736.00元、奖金2527274、绩效工资541380.34,其他社会保险缴费8982069.72元、职工基本医疗保险缴费413746.32元、住房公积金905985.24元)2、对个人和家庭的补助294218.4(其中退休费287438.4元、生活补助6720.00元、其他对家庭和个人的补助60元3、商品和服务支出852252.24(其中办公费249960.00元、邮电费72000.00元、差旅费80000.00元、工会经费117612.24元、其他交通费用249600.00元、培训费20000.00元、劳务费20000.00、公务用车运行维护费30000.00元、其维修 维护费13080.00)。

    详细见件:6.荔波县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)》。

    项目支出预算1488095元,为政府综合业务项目及安可项目经费预算支出,占支出预算总额的10.78%,比上年减少4511905元,下降303.20%,主要是去年预算安排县政府清退萨尔银多项目资金6000000元今年没有安排政府性基金支出项目,仅安排政府综合业务费及安可项目1488095

    详细见件:5荔波县人民政府办公室2021年一般公共预算部门支出总表》

    (四)财政拨款收支总体情况

    2021财政拨款收入预算数为13801770.26元,一般公共预算收入13801770.26元,占财政拨款收入预算额的100%,政府性基金预算收入0元,财政拨款收入预算额的0%;财政拨款支出预算额为13801770.26元,一般公共预算支出13801770.26元,占财政拨款支出预算额的100%,政府性基金预算支出0元,财政拨款支出预算额的0%其中:一般公共服务支出11219797.58元,社会保障和就业支出1252545.12元,卫生健康支出423442.32元,住房保障支出905985.24

    详细见件:4《荔波县人民政府办公室2021财政拨款收支总表》

    (五)一般公共预算支出情况

    一般公共预算支出13801770.26元,占支出预算总额的100%,其中:一般公共服务支出11219797.58元,2020年支出预算增加2701569.31元,增长24.08%,主要是增加2019年目标考核奖及2020年日常任务推进奖。社会保障和就业支出1252545.12元2020年支出预算减少44217.96元,下降3.45%,主要是大数据中心人员调出,导致养老保险缴费下降。卫生健康支出423442.32元2020年支出预算减少37968.24元,下降8.96%,主要是大数据中心人员调出,导致医疗保障缴费下降。住房保障支出905985.24元,2020年支出预算减少132327.96元,下降14.61%,主要是大数据中心人员调出,导致住房公积金缴费下降。

    详细见件:5荔波县人民政府办公室2021年一般公共预算支出表》

    (六)一般公共预算基本支出情况

    一般公共预算基本支出预算为12313675.26元,占支出预算总额的89.22%,其中:1、工资福利支出1167204.62元(其中基本工资2805876.00元、津贴补贴3074736.00元、奖金2527274、绩效工资541380.34,其他社会保险缴费8982069.72元、职工基本医疗保险缴费413746.32元、住房公积金905985.24元)2、对个人和家庭的补助294218.4(其中退休费287438.4元、生活补助6720.00元、其他对家庭和个人的补助60元3、商品和服务支出852252.24(其中办公费249960.00元、邮电费72000.00元、差旅费80000.00元、工会经费117612.24元、其他交通费用249600.00元、培训费20000.00元、劳务费20000.00、公务用车运行维护费30000.00元、其维修 维护费13080.00)。

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    2021政府办“三公”经费支出预算80000.00元,比2020减少29000.00元,下降26.61%。1、根据县政府规定,我办公务接待费绝大部分由机关事务局承担,2、进一步落实厉行节约有关规定,控制接待标准,控制车辆购置和维护支出,确保不反弹。其中: 因公出国(境)费为0元,与上年持平。公务接待费0元,2019年持平。公务用车运行维护费为80000.00元,比2020年增加1000.00元,增加1.27%,主要是去年疫情期间减少公务用车出行,今年疫情结束随着社会经济的恢复外出开会及争取项目资金情况增加,预算略有增长。详细见件:

    详细见件:7.《荔波县人民政府办公室2021一般公共预算“三公经费”财政拨款支出表》

    (八)政府性基金预算支出情况

    2021年政府性基金预算支出0元。

    详细见件:8.《荔波县人民政府办公室2021政府性基金预算财政拨款支出表》

    第五部分其他重要事项说明

    四、其他重要事项说明

    1.荔波县人民政府办公室2021机关运行经费预算为485040元。较上年减少78960元,主要是人员减少导致经费减少。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

    2.?政府采购情况。??

    2021本单位未安排政府采购项目。

    3.?国有资产占有使用情况。

    截止202012月31日我单位资产为6237315.25元,主要为银行存款1779184.83元,办公设备、通用设备、车辆、家具、电器等固定资产4626205.24比上年增加186191.66元,主要为新购买部分办公设备,并加强固定资产管理补录部分未入账的固定资产

    4.预算绩效管理情况。

    2021我单位公共预算安排的项目支出1488095,包括两个预算绩效管理项目。第一、综合业务经费项目1250000元。综合业务经费主要用于人民防空和保证县政府工作运转,主要绩效目标是贯彻执行国家人民防空的方针政策和法律法规、规章制度。认真履行职能,开展人民防空组织指挥工作,宣传人防知识3次。指导我县各单位开展防空演练和业务培训工作,完成了政府交给的抢险救灾、公共突发事件、人防疏散地域建设等相关工作。保证工作运转主要是按照州委、州政府总体要求,推进全县各项工作有序开展,2021年度县政府工作再上新台阶。一是聚力聚焦脱贫攻坚工作减贫18276人,二是防范化解债务工作,守住风险底线。三是做好生态文化建设工作,打赢环境污染战;四是做好供给侧和实体经济工作,推进旅游率先突破,五是扩大有效投资,增强发展后续力量,六推进乡村和城乡融合发展,七发展民生事业,推动教育和卫生事业上新台阶。县政府运转业务经费保证县政府领导正常工作。第二、安可项目经费238095元。党政机关办公信息设备全部替换为国产安全可靠应用产品,应用系统基于国产技术平台稳定运行,信息安全基础更加牢固,安全防护能力整体增强,形成满足党政机关内部办公、管理、协调、监督、决策和社会管理、公共服务的安全可靠电子政务体系。

    详细见件:910《荔波县人民政府办公室2021项目绩效申报表

    5.项目支出安排情况说明

    2021一般公共预算支出中安排项目支出1488095,主要是综合业务经费项目1250000元,安可项目经费238095元

    6.专有名词解释。

    1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

    2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及下属7个二级事业单位(参照公务员法管理的事业单位为省级财政国库支付中心、省财政监督检查执法总队、省财政厅投资评审中心和省农业综合开发评审中心;财政全额补助事业单位为省财政科学研究所、省财政信息中心、省财政厅票据中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政厅机关及下属事业单位开展全省非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

    4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政厅开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

    5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

    6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政厅开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

    7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指财政厅开展农业综合开发项目评审方面的支出。

    8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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    2020年县政府办部门预算及“三公”经费预算信息公开表(表1-表8)

    2021年荔波县人民政府办公室预算公开套表.xls


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    荔波县人民政府办公室

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